一、部门概况
　　（一）主要职责。培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
（二）单位基本信息(机构设置等)
　最全菠菜网是黄石市政府主办黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，省首批示范中职学校，第二批国家中职教育改革发展示范学校，现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石，依托武汉城市圈，坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路，以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主，积极服务地方经济社会发展需求。
学校占地495亩，学校教学和生活设施优良，现有多媒体教室98个、各类专业实训室68个，校内实习工厂1个，校内实习实训基地6个，稳定的校外实训基地46个。拥有“国家计算机应用及软件专业实训基地”、“省服装设计与工艺专业实训基地”、“省汽车运用与维修实训基地”、“国家职业技能鉴定所”、“特有工种职业技能鉴定站”等办学资质。
机构设置情况：1、学校教学机构：服装艺术部、电子信息部、经贸服务部、机电工程部、医药卫生部。
　2、学校管理机构：党政办公室（含纪委、监察办公室、工会）、教务处（含科研与信息技术办公室、校企合作与实习实训管理办公室）、学生工作处（含团委、保卫办公室）、培训处、招生毕业生就业办公室（含校友办公室）、总务处（含财务办公室、基建办公室）。
 
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
要求：各部门（单位）应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变化原因。
1、2018年收支与上年决算数作对比

2017、2018年收入执行情况对比表
										单位：元
项目		2017年		2018年		较2017年差异额		差异率		变动原因
财政补助收入		67,261,109.61		57,883,767.00		-9,377,342.61		-13.94%		不含退休费预算
事业收入		0		5,018,931.84		5,018,931.84		100.00%		2018年事业收入单独列支
合计		67,261,109.61		62,902,698.84		-4,358,410.77		-6.48%
2017年、2018年支出执行情况表
									单位：元
项目	2017年		2018年		较2017年差异额		差异率		变动原因
工资福利支出	36,233,255.33		39,274,393.02		3,041,137.69		8.39%		2018年工资调标及发放文明单位创建奖
商品和服务支出	9,443,741.15		8,752,750.90		-690,990.25		-7.32%		2018年控制消耗性支出
对个人和家庭的补助	14,985,500.69		3,974,171.31		-11,011,329.38		-73.48%		2018年退休费在人社局发放
其他资本性支出	20,260,352.37		11,205,702.68		-9,054,649.69		-44.69%		2017年质量提升计划项目完成
合计	80,922,849.54		63,207,017.91		-17,715,831.63		-21.89%

 
 
2、2018年财政拨款支出与年初预算数作对比

2018年支出预决算对比情况表
					单位：元
项目	预算	决算	差异额	差异率	变动原因
人员经费	36,456,400.00	39,786,644.99	3330244.99	9.13%	发放文明单位创建奖励
日常公用经费	3,850,700.00	6,388,467.67	2537767.67	65.90%	2018年学生人数增加维修、学生实习实训耗材及水电均增加
项目支出	6,000,000.00	17,031,905.25	11031905.25	183.87%	增加免学费支出及2017-2018年奖补资金项目支出
合计	46,307,100.00	63,207,017.91	16899917.91	36.50%

 
（二）关于“三公”经费支出说明

2017年、2018年三公经费预决算对比情况表
							单位：元
项目	公务用车		招待费		因公出国		合计
	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2017年	160,000.00	162,176.90	22,000.00	15,589.00	0	0	182,000.00	177,765.90
2018年	160,000.00	4,175.00	22,000.00	4,594.00	0	0	182000	4175
差额	0	-158001.9	0	-10995	0	0	0	-173590.9
差异率	0.00%	-97.43%	0.00%	-70.53%	0.00%	0.00%	0.00%	-97.65%

 
　　公务车运行维护费较上年减少原因：因事业单位车改，2018年财政补助支出的三公经费公务车运行费4175无，招待费4594无。
说明：“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车4辆（因2018年事业单位车改暂停止使用3台）、国内公务接待批次８次，人数350人，为举办技能大赛等活动。
　　（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出329.37万元，比2017年减少225.46万元，降低68X%。主要原因是：一方面学校执行厉行节约的原则，压缩基本支出开支，另一方面2018年项目资金增加，项目支出增加。
　　（四）关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额382万元，其中：政府采购货物支出213.77万元、政府采购工程支出50.88万元、政府采购服务支出117.35万元。授予中小企业合同金额382万元，占政府采购支出总额的100%.
　　（五）关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、因事业单位车改，停止使用3辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。较上年度持平。
　　（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
　　 1、预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金600万元，为现代职业教育体系建设工程项目，占一般公共预算项目支出总额的35%。从评价情况来看，项目资金使用有制度，科学规划、专款专用、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为学校更好地服务当地经济创造条件。
　　2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：中。
现代职业教育体系建设工程项目主要包括：实训基地建设110万元（医卫实训室建设）；校舍建设项目369万元（实训楼化债169万元、市政景观绿化一项工程化债125万元、信息化建设项目75万元）；安防经费121万元（人防经费48万元，物防监控设备73万元）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为562.95万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：一是完善校园整体规划，解决人车分流、封闭管理，提升学校管理质量；医卫、电子、汽修等专业实训场地正常投入使用；改善了办学条件，学校医卫专业发展水平质量上的提升。二是提升学校管理质量，促进职业教育发展；完成专业教学实训条件的配备，保证教学质量；改善办学条件，满足学生实习实训需要；，确保学校师生生命财产安全。三是项目完成后，为黄石培养医卫专业人才，提高办学质量和整体规模效益，促进职业教育发展，为地方经济做应有贡献。
发现的问题及原因：因监控设备项目流标，此项目结转到下年完成。下一步改进措施：一是严格执行绩效评价相关规定，提高绩效管理水平；二是加大项目论证力度，加快执行进度。
附件：《项目支出绩效自评表》
三、名词解释
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　2、机关运行经费支出：与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

黄石市2018年项目支出绩效自评表

2018年度市直部门决算公开表格