目  录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（最全菠菜网2020年度部门决算公开表）
 

一、部门职责
最全菠菜网是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，省首批示范中职学校，第二批国家示范中职学校，现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石，依托武汉城市圈，坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路，以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主，积极服务地方经济社会发展需求。
主要职责：培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
二、机构设置
学校教学机构：电子信息与艺术部、经贸服务部、交通与建筑工程部、智能制造部、医药卫生部。
学校管理机构：党委办公室、校长办公室、纪委办公室、校工会、教务处、学工处、计财处、总务处、招生培训处。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
　　2020年度决算收入5743.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5077.08万元，事业收入528.03万元，其他收入138.54万元。2020年度决算支出6132.61万元。
（二）决算收入增减变化情况

2019、2020年收入执行情况对比表
					单位：元
项目	2019年	2020年	较2019年差异额	差异率	变动原因
财政补助收入	61,290,498.60	50,770,752.33	-10,519,746.27	-17.16%	2020年财政拨款专项（奖补资金）较上年减少
事业收入	5,107,755.81	5,280,326.41	172,570.60	3.38%	2019年招生人数较上年增加400余人
其他收入	0	1,385,385.45	1,385,385.45	100.00%	中职教育发展引导奖补资金:3112200; 一次性项目-预算外往来1074185.45
合计	66,398,254.41	57,436,464.19	-8,961,790.22	-13.50%

 
（三）决算支出增减变化情况
　2020年度决算支出6132.61万元，较上年减少1093.88万元，减幅15.14%，其中：基本支出4287.4万元较上年减少3.7万元，主要原因为：一是控制消耗性日常支出，二是2020年度因疫情原因开展线上教学，公用支出减少；项目支出1845.21万元，较上年减少1090.17万元，主要原因有：2020年度项目资金减少。
(四）财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入决算数为5077.08万元，2020年度财政拨款支出决算数为5466.04万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6715.71万元，其中：基本支出决算数为3759.37万元。包括工资福利支出3416.59万元，商品和服务支出287.46万元，对个人和家庭补助支出52.51万元，资本性支出2.82万元。
（六）“三公”经费支出情况
2020年度“三公”经费预算数为10.2万元，其中公务用车购置及运行费8万元，公务接待费2.2万元。“三公”经费决算数为3.61万元，其中：公务用车购置及运行费3.09万元（无公务车购置费），公务接待费0.52万元。国内公务接待费8批次252人，其中外事接待费0.23万元，5批次84人。
“三公”经费支出决算数减少变动原因：事业单位公车改革后，原有4辆公务车仅保留2辆，导致公务用车购置及运行费用大幅降低。
（七）事业运行经费支出情况
我校 2020 年度事业运行经费支出349.31万元，比年初预算数增加56.35万元，增长19.23%。主要原因是：2020年学生规模增加，学校聘请部分专业教师及水电等设施设备更换、零星维修费增加。
（八）政府采购支出情况
本部门 2020 年度政府采购支出总额990.90 万元，其中：政府采购货物支出721.43万元、政府采购工程支出156.66万元、政府采购服务支出112.81万元。授予中小企业合同金额 990.90万元，占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆2 辆，均为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1706.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目资金管理规范，科学谋划、合理安排项目，项目资金使用有制度，资金专款专用。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为学校更好地服务当地经济创造条件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目收入支出决算表
				金额单位：元
项目	资金来源	资金来源	资金来源	支出数	年末结转和结余
科目名称（二级项目名称）	年初结转和结余	财政拨款	其他资金	合计	合计
	小计	小计
栏次	2	4	6	7	12
合计	4,212,568.06	13,177,036.33	1,385,385.45	18,452,076.24	322,913.60
2019年中职教育发展引导奖补资金	3,214,126.07			2,891,212.47	322,913.60
2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金	998,441.99			998,441.99	0
2020年度中职免学费（第一批）		5,762,251.83		5,762,251.83	0
2020年度中职助学金（第一批）		1,095,660.00		1,095,660.00	0
中职教育发展引导奖补资金			311,200.00	311,200.00	0
2020年度中职发展引导奖补资金		1,653,006.50		1,653,006.50	0
职业教育及产教融合		2,290,000.00		2,290,000.00	0
一次性项目			1,074,185.45	1,074,185.45	0
2020年度中职国家助学金（第二批）		1,081,340.00		1,081,340.00	0
2020年度中职国家奖学金		36,000.00		36,000.00	0
支震坎同志抚恤费		258,778.00		258,778.00	0
新冠疫情防控紧急援助项目		1,000,000.00		1,000,000.00	0

学校2020年项目资金收入1456.24万元，支出执行数为1845.21万元（含上年结转项目资金支出），支出率126.71%。2020年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：良。
主要产出和效益：一是适应防疫新要求，安装校园门禁系统，添置测温设备，加强校园日常安全管理，通过基于人脸识别测温速通门设备和车辆智能识别设备，实现了非接触式筛查、高温群体的快速检测、车辆进出的智能管理等，全力保障全校师生的复工复学安全和正常的教学秩序。二是改善办学条件，满足学生实习实训需要，完成汽车、物流、网络实训室、多媒体升级改造等专业教学实训条件的配备，实训场地正常投入使用，保证教学质量；三是改善学生生活条件，为学校增加规模提供有力保障：添置学生食堂设备，添置了符合安全卫生标准的饮水设备，为宿舍添置通讯设备，改善学生住宿生活条件。四是加强校园文化建设，营造浓郁文化氛围，提升校园文化环境品位，增强环境育人，提高办学质量和整体规模效益，促进职业教育发展，为地方经济做出应有贡献。
发现的问题及原因：因政府采购产生部分结余结转资金，储备项目在年底前未完成支付。改进措施：一是严格执行绩效评价相关规定，提高绩效管理水平；二是加大项目论证力度，减少结余结转资金。
（三）绩效评级结果应用情况
学校在总结2020年度项目管理的基础上，2021年度加强项目规划、绩效目标管理，提前谋划并建立项目储备库，对入库项目加大了项目论证力度，项目实施过程中加快了执行进度，提高资金使用效率。
五、名词解释
1、“三公”经费：全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出：全口径反映单位基本支出中的公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件:最全菠菜网2020年度部门决算公开表

最全菠菜网2020年度部门决算公开表

职业教育及产教融合项目绩效自评表