目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算表
 
第一部分  单位主要职责
最全菠菜网是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，首批湖北省现代学徒制试点学校、省职业院校教学工作诊断与改进试点学校、1+x证书制度试点学校，先后获评省级文明单位、省安全文明校园、省职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、“新时代好少年”主题教育全国示范学校。
   学校旨在培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
    第二部分  机构设置情况
最全菠菜网为鄂东职教集团的二级预算单位，公益二类事业单位1个，学校内设教学机构：智能制造部、交通与建筑工程部、电子信息与艺术部、经贸服务部、医药卫生部；内设管理机构：党办、校办、纪委（监察）办、工会、教务处、学工处、招生培训处、总务处、计财处。
2022年纳入预算编制的人数共527人，其中：在职人员282人，退休人员245人。遗属5人。
第三部分  预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，最全菠菜网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2022年度收支总预算 4292.44万元，其中：
1、收入预算情况 。2022年度收入预算4292.44万元， 比上年预算减少29.65万元，下降0.6%。其中，一般公共预算拨款收入3772.44万元，占本年收入87.9%，包括经费拨款 3752.44万元、行政事业单位资产收益拨款20万元；财政专户管理资金收入520万元，占本年收入12.1%。
收入减少原因：2022年人员经费减少54.95万元万元，2022年公用经费增加25.3万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算4292.44万元，比上年预算减少29.65万元，下降0.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出4292.44万元，占本年支出 100 %。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      4292.44万元，占总支出的100 %；项目支出 0万元。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少 29.65万元，下降0.6%，主要是2022年人员经费减少54.95万元万元，2022年公用经费增加25.3万元；
（2）2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算3772.44万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出全部为教育支出3772.44万元。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出3772.44万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少9.65万元，下降0.3%。主要原因：一是公用经费减少33.3万元；二是人员类支出增加42.95万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出3772.44万元，用于教育支出3772.44万元。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为3772.44万元，比上年预算减少9.65万元，下降0.3%。主要原因是公用经费减少33.3万元；人员类支出增加42.95万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出3772.44万元，其中：
人员经费3458.59万元，主要包括：基本工资1360.82万元、津贴补贴221.37万元、绩效工资693.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.05万元、职工基本医疗保险缴费360.97万元、住房公积金320.86万元、生活补助2.53万元、医疗费补助71.28万元；
公用经费313.84万元，主要包括：办公费10万元、印刷费12万元、水费36万元、电费70万元、邮电费2.8万元、物业管理费20万元、差旅费8万元、公务接待费2.2万元、工会经费53.48万元、福利费66.85万元、其他交通费用4.75万元、其他商品和服务支出27.77万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出0万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分  机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为313.84万元，比上年增加33.3万元，增长11.8%，增加原因主要是： 增加离退休公用经费27.77万元。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费10万元、印刷费12万元、水费36万元、电费70万元、邮电费2.8万元、物业管理费20万元、差旅费8万元、公务接待费2.2万元、工会经费53.48万元、福利费66.85万元、其他交通费用4.75万元、其他商品和服务支出27.77万元。
第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算2.2万元，与上年持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
3、公务接待费预算2.2万元，与上年持平。
第六部分  政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：服务类政府采购预算12万元，主要是印刷费支出。
第七部分  国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位占有房屋面积     126617.33平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车 2辆，其中，应急保障用车 2辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆。
第八部分  重点项目预算绩效情况说明
2022年，本单位项目支出预算为零。当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第九部分  其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2022年度预算共安排项目支出0万元，故项目支出表无数据，与上年预算持平。
对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本单位无项目支出绩效目标批复表，与上年一致。
第十部分  专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分  2022年部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
 

2022年度最全菠菜网部门预算公开表